一、部门概况
半岛·综合体育官方网站是经陕西省人民政府批准成立，教育部备案，榆林市人民政府举办的全日制普通高等职业院校。学院隶属榆林市人民政府管理，业务管理接受陕西省教育厅指导。学院以全日制专科层次普通高等职业教育为主体，大力发展职业技术培训，适度发展成人高等教育、中等职业教育，为榆林经济社会发展培养技术技能人才。
（一）部门主要职能
学院主要职能是负责拟定学院专业设置、学科建设及教学计划并组织实施；全面负责各教学环节的组织落实及督导工作；负责学院任课教师的聘任、管理及考核工作；负责学院学生的党建、团建、思想政治教育、校园文化建设及日常管理工作；负责辅导员的日常管理、使用及考核工作；搞好学院的招生及毕业生就业工作；负责拟定和完善学院的各项规章制度；负责学院的稳定安全工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
学院现有经省市编办批准我院设立党政群机构15个，教学及教辅机构14个，学院现有编制333个，截至2016年底上编人员219人。
学院现设置7个教学系部，开设应用化工技术、机电一体化技术、煤矿开采技术、会计、学前教育、建筑工程技术等特色专业。形成以能源类特色理工专业为主，财会、教育专业为辅，文科理科全覆盖，三年制和五年一贯制并行的专业体系，逐步建立涵盖化学工程、机电工程、矿业工程、经济管理、建筑工程、师范教育等专业技术领域的6大类29个专业。学院面向陕甘宁蒙晋等五个省区招生，截至2016年底有全日制在校生5839人。
（三）2016年部门工作任务完成情况
学院2016年继续全面加强党的建设，坚持社会主义办学方向。持续深化教育教学改革，努力提高人才培养质量。加强专业建设，提高服务区域经济发展能力。加强校内外实训基地建设，通过组织开展观摩课，开展校内外技能竞赛，达到提高实践教学水平的目的。加强了招生和就业工作，加大招生宣传力度，完善人才多样化选拔机制，做好招生录取工作，组织毕业生参加校园专场招聘会以及周边高校、公共人才服务机构举办的各类招聘会，切实提高了就业率。切实加强师资队伍建设，提升管理服务能力，推进了辅导员队伍专业化建设，增强其业务素质和业务能力。继续加强科研和继续教育工作，提升社会服务能力。
（四）部门决算单位构成
半岛·综合体育官方网站是一级预算单位，没有下属单位。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表(见附件）
（二）收入决算表(见附件）
（三）支出决算表(见附件）
（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能科目分）(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
2016年我院收入合计为9604.13万元，其中财政拨款收入6529.25万元，其他收入（财政往来资金户拨入专款）354.63万元，事业收入2720.25万元。2015年我院收入合计为11791.81万元，其中财政拨款收入11188.22万元，其他收入（财政往来资金户拨入专款）352.88万元，事业收入250.71万元。
本年收入情况与上年对比：总收入减少2187.68万元，财政拨款收入减少4658.97万元，其他收入增加1.75万元，事业收入增加2469.54万元，变化原因为：2015年实行权责发生制，当年的拨款收入计入当年，因此财政补助收入比较大。其他收入主要是学院教师的科研专项经费。2016年事业收入中有专项支出，因此比2015年增加了2469.54万元。
2016年支出总计9239.68万元，其中：工资福利支出1955.24万元，商品和服务支出3879.83万元，对个人和家庭的补助支出2103.17万元，其他资本性支出1301.44万元。2015年支出总计9507.06万元，其中：工资福利支出2204.61万元，商品和服务支出3409.03万元，对个人和家庭的补助支出986.16万元，其他资本性支出2907.26万元。
本年支出与上年对比情况：支出总计减少267.38万元，工资福利支出减少249.37万元，商品和服务支出增加470.8万元，对个人和家庭的补助支出增加1117.01万元，其他资本性支出减少1605.82万元。变化原因为：工资福利支出与商品和服务支出为正常支出，对个人和家庭的补助支出反映学院学生的奖助学金，随着学生人数的增加，奖助学金金额相应增加。其他资本性支出包括教学仪器以及实验实训设备的采购支出，因我院属于新建院校，需购置教学设备以保证正常的教学运行。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2016年度公共预算财政拨款年初结转4305.76万元，本年收入合计6529.25万元，本年支出合计8011.06万元，年末结转2823.95万元。2015年度公共预算财政拨款收入合计11188.22万元，支出合计6882.46万元，年末结转4305.76万元。
2016年对比2015年公共预算财政拨款变化原因：2015年财政实行权责发生制，当年的财政拨款计入当年收入，结转部分作为财政应返还额度。
2、一般公共预算财政拨款支出决算（按功能科目分）：2016年高等职业教育支出合计8011.06万元，其中基本支出3543.37万元，项目支出4467.69万元。2015年高等职业教育支出合计6882.46万元，其中基本支出2914.54万元，项目支出3967.92万元。2016年比2015年支出（按功能科目分）增加1128.6万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算（按经济分类科目分）：2016年支出合计8011.06万元，其中工资福利支出1867.21万元，商品和服务支出3522.64万元，对个人和家庭的补助支出1319.77万元，其他资本性支出1301.44万元。2015年支出合计6882.46万元，其中工资福利支出2167.7万元，商品和服务支出3279.03万元，其他对个人和家庭的补助支出719.77万元，其他资本性支出715.96万元。
（三）2016年公共预算财政拨款安排的 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
2016年度半岛·综合体育官方网站公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共54.35万元，较上年决算数62万元降低7.65万元，下降比例为12%，其中：因公出国（境）费用为0万元，公务用车购置及运行维护费50.35万元（其中公务用车购置费0万元），公务接待费4万元。
2016年度 “三公”经费较2015年下降原因为学院坚决贯彻中央八项规定，制定了相应的管理制度加强管理，加强对“三公”经费的审批，严格控制“三公经费”的支出，因此2016年“三公”经费较2015年大幅下降。
1.2016年因公出国（境）费用为0万元，我院2016年出国（境）团组数0个，人数0人，因此这项费用为零。
2、2016年公务用车保有量为14辆。
公务用车购置及运行维护费（其中公务用车购置费0万元）50.35万元，较上年决算数52.28万元降低1.93万元，下降比例为4%。主要用于学院公务车辆燃油费、停车过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等支出。2016年较2015年下降原因为：学院严格执行中央八项规定，对公务车辆日常运行维护费进行严格审批，严格控制各项车辆费用，缩减公务用车运行维护费支出，因此2016年较上年有所降低。
3．2016年我院因公接待12批次，总共131人次。
公务接待费4万元，较上年9.72万元降低5.72万元，下降比例为59%,。主要用于校际交流以及学院创建文明校园验收等接待的住宿费、伙食费支出。2016年较2015年下降原因为：学院严格执行中央八项规定，党政办公室严格把关，控制接待次数，降低接待规模，厉行节约，因此公务接待费较2015年大幅下降。
(四)2016政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年本部门没有政府性基金预算拨款安排的收支，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。
（五）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况：半岛·综合体育官方网站是事业单位，不属于行政单位（参公的事业单位），因此不产生机关运行经费，学院以教学运行经费来保障日常教学支出。
2、政府采购执行情况：2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置、工程项目均按照政府采购要求办理相关手续。
四、专业名词解释
教学运行经费：是指财政按照生均经费标准乘以学生人数计算出来的，用来维持日常教学正常运转发生的办公费、差旅费、水电费、维修费、师资培训费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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2017年9月30日
文档下载1：半岛·综合体育官方网站2016年部门决算表.xls
